Diagramas de Flujo y procedimientos de la calidad

Los siguientes diagramas de flujo sintetizan los distintos procedimientos básicos del sistema de gestión de la calidad de INSA:

 

INS-MC-01. Manual de la calidad (procesos)

Descripción general del compromiso en materia de calidad de la dirección y de toda la organización de INSA con sus clientes, así como reflejar la forma en la que se ha establecido el sistema de gestión de calidad (SGC) cumpliendo con los requisitos de las normas ISO 9001:2000 y PECAL 2110.

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INS-PRC-40. Control de la documentación y los registros

Describe los documentos, registros y datos que definen el SGC, así como los procedimientos y requisitos a seguir para la elaboración emisión y control de los mismos. Además, indica como generar la documentación de los distintos proyectos.

No es de obligado cumplimiento por un contrato/proyecto cuando exista un conflicto con sus especificaciones que requieran la utilización de otros registros o procesos. No obstante, y en tales casos, los procedimientos específicos que se establezcan se ajustarán en la máxima extensión posible a lo descrito en este documento.

INS-PRC-50. Planficación y revisión del sistema

Una vez establecidos unos objetivos coherentes y adecuados para las funciones y niveles pertinentes, la dirección es responsable de asegurarse de que la planificación del SGC cumple con los requisitos de las normas ISO 9001:2000 y PECAL 2110 y los objetivos de la calidad. Además, debe de mantener la integridad del SGC cuando se planifiquen o implementen cambios en éste.

INS-PRC-60. Gestión de recursos

Se asegurará que se establecen los recursos esenciales tanto para implantar las estrategias establecidas como los objetivos de la dirección. Esto incluye los recursos para la operación y mejora del SGC, así como para la satisfación de los clientes. Los recursos pueden ser personas, infraestructuras, ambiente de trabajo, información, recursos naturales o recursos financieros.

INS-PRC-63. Infraestructura

Controla los recursos en infraestructura. INSA dispone de instalaciones con espacios, recursos y servicios necesarios para que todo el personal pueda desarrollar de manera adecuada su trabajo.

La infraestructura específica (maquinaria, herramientas, equipos de medición, etc.) necesarias para la realización de los trabajos se determina durante la planificación de la realización de los proyectos.

INS-PRC-72. Ofertas y contratos

Define la forma de proceder para la revisión de las exigencias y requisitos que puedan afectar a la calidad de los trabajos durante las etapas de oferta y contratación, y posibles modificaciones contractuales.

Los requisitos que se establecen se aplican a todas las peticiones de ofertas, revisiones de pliegos de condiciones, ofertas realizadas y contratos con clientes en INSA.

INS-PRC-73. Diseño y desarrollo

Define las actividades de diseño en un proyecto o contrato entre las que se encuentran: planificación, elementos de entrada, resultados, revisiones, verificación, validación y control de cambios.

INS-PRC-74. Compras y preservación del producto

Comprende principalmente las actividades de evaluación y homologación de proveedores y la sistemática a seguir para la adquisición de materiales y servicios necesarios para la realización del producto. Para ello es necesario identificar claramente el objeto de las adquisiciones, controlar los bienes o servicios y documentar todo el proceso de manera trazable; así como definir el camino a seguir para la realización de actividades de manipulación, almacenamiento, embalaje, conservación y entrega de los productos.

INS-PRC-75.1. Producción e instalación

Se planifica la producción e instalación bajo condiciones controladas, cumpliendo los requisitos con el fin de alcanzar los objetivos marcados.

Estas condiciones incluyen: 1) Disponibilidad de información que describa las características del producto, 2 Documentación, procedimientos e instrucciones de trabajo si fuera necesario, 3) La utilización de equipos apropiados y la disponibilidad y uso de dispositivos de medición y seguimiento, y 4) La implantación de actividades de seguimiento, inspección y verificación de los proyectos en las fases adecuadas definidas en procedimientos o planes de la calidad.

INS-PRC-75.2. Mantenimiento

Define las prestaciones de apoyo al cliente después de la finalización de un proyecto o contrato, o como resultado de un contrato específico de mantenimiento. Los requisitos que se establecen se aplican a las actividades de apoyo y asistencia técnica realizadas sobre instalaciones ya finalizadas propiedad del cliente.

Se ejercitará este procedimiento cuando el servicio posventa sea un requisito especificado con el cliente, como pueda ser el de una garantía, un contrato de mantenimiento posventa o un entrenamiento específico en los equipos instalados. Asimismo, INSA realizará operaciones de mantenimiento como resultado de un contrato específico en instalaciones realizadas por INSA o por otras empresas.

INS-PRC-75.3. Facturación

Se define el proceso a seguir para la facturación de productos o servicios conforme a los requisitos de la calidad, siendo necesario que éste sea trazable. Aplica a todo el personal que de alguna forma se vea involucrado en la gestión de facturación de productos o servicios.

INS-PRC-76. Control de los dispositivos de seguimiento y medición

Determina las exigencias que ha de satisfacer el sistema de control de los dispositivos de seguimiento y medición para elegir y utilizar adecuadamente los patrones y equipos de medida, así­ como su calibración, verificación y control para cumplir los requisitos contractuales en las obras de instalación que se realicen, exigiéndoles en su caso, a los subcontratistas, el cumplimiento de este procedimiento u otro análogo. Si estos equipos fueran propiedad del cliente, se definen los pasos a seguir para su utilización.

INS-PRC-82.1. Satisfacción del cliente

Recoge la metodología a seguir para conocer el grado de satisfacción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos y otros aspectos, con el fin de analizar el conjunto de la información obtenida para la toma de decisiones y mejorar la eficacia del SGC.

Para aumentar la satisfacción de los clientes, es preciso conocer las referencias de la calidad percibida y ofrecida en los proyectos utilizando estos cuestionarios o indicadores de satisfacción.

INS-PRC-82.2. Auditorías internas

Establece la forma de realizar y desarrollar las auditorías, que son efectuadas por personal con un perfil de competencia adecuado y sin responsabilidad directa sobre el proceso a auditar, todo ello al objeto de: 1) Verificar el grado de cumplimiento e implantación del SGC, 2) Asegurar que los procesos se desarrollan de acuerdo con la documentación y medios establecidos al respecto y produciendo los resultados esperados, 3) Demostrar que los productos están de acuerdo con la documentación que los define, en la configuración aplicable y satisfaciendo los requisitos para ellos establecidos, 4) Comprobar la adecuación de la documentación del SGC a las necesidades de la empresa y requisitos de los clientes, 5) Detectar e identificar problemas relacionados con la calidad y 6) Aplicar las acciones correctivas para la eliminación, prevención de repetición, aparición de no conformidades y problemas de calidad.

INS-PRC-82.3. Seguimiento y medición de los procesos y del producto

Se establece la forma apropiada para realizar el seguimiento de los procesos, y cuando sea aplicable, la medición de los procesos del SGC, todo ello con el objeto de demostrar la capacidad que tienen éstos de alcanzar los resultados planificados.

La recopilación de los datos y de la información de los procesos serán presentados al comité de la calidad para efectuar su seguimiento y análisis.

INS-PRC-83. Control de las no conformidades y reclamaciones

Establece y regula el tratamiendo de no conformidades que afecten o puedan afectar a los productos desarrollados y al sistema de la calidad y su gestión. En general, toma las acciones necesarias para evitar la generación de productos y utilización de procedimientos no conformes.

Los requisitos que se establecen se aplican a las actividades de identificación, tratamiento y control de las no conformidades y de las reclamaciones de los clientes.

INS-PRC-85. Acciones correctivas y preventivas

Medidas, llamadas acciones correctivas y preventivas para corregir las deficiencias, situaciones y condiciones adversas a la calidad.

Se ponen en marcha acciones correctivas al manifestarse un problema relativo a la calidad de un proyecto o a la eficacia del SGC, eliminándose las causas lo más rápida y eficazmente posible y prevenir su repetición. Las acciones preventivas eliminan las causas potenciales de no conformidades evaluandose las tendencias de los procesos, proyectos o servicios que por su variabilidad puedan dar lugar a ellas.